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2017年兴安盟水务局汇总预算公开

来源:盟水务局 作者:盟水务局 发布时间:2017年05月24日

2017年兴安盟水务局汇总

部门预算公开报告

  

单位负责人:王英琦

             

财务负责人:王英琦

    

兴安盟水务局

 2017年5月20日

         录

第一部分 兴安盟水务局概况

一、 主要职能

二、 机构设置

部分 兴安盟水务2017年兴安盟本级部门预算、财政拨款“三公”经费预算公开表

1、部门收支总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、财政拨款基本支出预算表

7、政府性基金预算支出表

8、财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分兴安盟水务局2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

兴安盟水务局概况

兴安盟水务局为兴安盟行政公署组成部门,为全额拨款行政单位,下设11个科室和9所属事业单位

 一、主要职责

1、贯彻国家有关水利工作的方针政策及法律法规、统一管理全盟水资源、组织指导河流、湖泊的治理和开发、仲裁水事纠纷、指导全盟水利建设、水土保持治理及承担盟防汛抗旱指挥部的日常工作,做好防汛抗旱调度。

2、拟订兴安盟水务局、财务管理、会计管理的法规、制度、办法并组织实施。  
   3、填报年度兴安盟水务局预决算、向盟财政局上报预、决算。  
  4、管理兴安盟水务局公共支出;拟订执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》实施细则;拟订基本建设财务制度并监督实施。

二、 机构设置

根据工作职责,兴安水务局设置11个职能科室和9个所属事业单位。

2017年纳入财政部门预算汇总编制范围机构数是1家,为财政全额拨款的行政单位,下设11个科室8个事业单位(其中4参照公务员管理事业单位4个全额拨款事业单位编制105个,其中行政编制15个、参照公务员法管理编制40个、财政全额拨款编制45个、自收自支编制5个;全局在职86人,其中行政在职人员13人、参照公务员法管理在职34人、财政全额拨款在职39人、自收自支在职0;离退休40,其中退休39人、离休1人 。

纳入兴安盟水务局汇总2017年预算编制范围的单位情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟水务局本级及后勤中心

财政拨款的行政单位

2

兴安盟水产工作站

参照公务员法管理的事业单位

3

兴安盟水政监察支队

参照公务员法管理的事业单位

4

兴安盟防汛抗旱指挥部办公室

参照公务员法管理的事业单位

5

兴安盟水保工作站

参照公务员法管理的事业单位

6

兴安盟水利质量监督站

全额拨款的事业单位

7

兴安盟水利规划研究院

全额拨款的事业单位

8

兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局(准处级)

全额拨款的事业单位

9

兴安盟水利灌溉管理站

全额拨款的事业单位

第二部分

兴安盟水务局2017年部门预算公开表

附表:公开01-08表

第三部分

兴安盟水务局2017年部门预算情况说明

一、2017年公共预算收支情况的总体说明

兴安盟水务局2017年收支总预算为1294.87万元,其来源为财政拨款。主要用于盟水务局及其所事业单位为保障机构正常运转、开展水务行政管理活动所发生的基本支出。

关于2017年预算收入的情况说明

    兴安盟水务局2017年公共预算收入为1294.87万元。其中一般公共预算拨款为1294.87万元,占总收入的100%。

关于2017年预算支出的情况说明

2017年部门预算总支出为1294.87万元,其中基本支出1274.87万元,占比98.46%,项目支出20万元,总比1.54%

1、基本支出用于以下一些方面:工资福利支出797.65万元,占支出的62.57 %;商品和服务支出132.98万元,占支出的10.43%;对个人和家庭的补助支出340.65万元,占支出的26.72%其他资本性支出3.60万元,占支出的0.28%。

2、项目支出20万元用于水利灌溉工程管理及水利工程质量监督站工作专项经费。

四、关于2017年财政拨款收支情况说明

兴安盟水务局2017年财政拨款收支总预算为1294.87万元。一般公共预算拨款为1294.87万元,占财政拨款的100%。

(一)财政拨款预算支出数1294.87万元,具体使用安排情况如下:

1、农林水支出2017年财政拨款预算数为954.69万元。主要用于水务局本级及所属事业单位保障机构正常运行、开展日常工作。

    2、社会保障和就业支出类:2017年财政拨款预算数为255.80万元主要用于归口管理的行政单位和所属事业单位的离退休人员及遗属补助人员的工资。

3、住房保障支出类:2017年财政拨款预算数为84.39万元主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

(二)财政拨款预算增减变化情况。2017年财政拨款预算数为1294.87万元,比上年财政拨款预算数增加202.88万元,具体情况如下:

1农林水支出2017年财政拨款预算数为954.69万元,占支出的 73.75 %此项支出比上年增加175.38万元。

其中农林水支出水利)行政运行(项):2017年财政拨款预算支出数为515.17万元。主要用于兴安盟水务局行政、参公在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2016年财政拨款预算数增加85.40万元,增加主要原因为人员增加及工资改革后,人员工资增长。

农林水支出水利)机关服务(项):2017年财政拨款预算支出数为18.92万元。主要用于兴安盟水务局机关后勤中心在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2016年财政拨款预算数增加2.97万元,增加原因为工资改革后,人员工资增长。

农林水支出水利水利工程运行与维护(项)2017年财政拨款预算支出数为149.22万元。主要用于兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2016年财政拨款预算数增加20.89万元,增加主要原因为工资改革后,人员工资增长。

农林水支出水利其他水利支出(项)2017年财政拨款预算支出数为261.37万元。主要用于水利灌溉站、水利工程质量监督站、防汛抗旱指挥部办公室、水利规划研究研究等事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2016年财政拨款预算数增加56.11万元,增加主要原因为人员增加及工资改革后,人员工资增长。

农林水支出)其他农林水支出其他水利支出(项)2017年财政拨款预算支出数为10万元。主要用于水利灌溉工程管理工作专项经费。此项支出与上年无变化。

  1. 社会保障和就业支出2017年财政拨款预算数为255.80万元占支出的19.75%此项支出比2016年财政拨款预算数增加13.11万元。

其中社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)事业单位离退休(项):2017年财政拨款预算数为129.22万元主要用于事业单位单位离退休人员的工资。此项支出比2016年财政拨款预算数减少1.83万元。减少原因为退休人员死亡减少。

社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2017年财政拨款预算数为121.51万元主要用于归口管理的行政单位离退休人员的工资。此项支出比2016年财政拨款预算数增加6.51万元。增加原因为工资改革后同时增涨了退休人员离退休费。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):主要用于遗属补助人员的工资此项支出比2016年财政拨款预算数增加0.73万元。增加原因为2016年社平工资增长遗属补助计算基数增长

3.住房保障支出类(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年财政拨款预算数为84.39万元,占支出的6.5%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。此项支出比2016年财政拨款预算数增加14.4万元。增加原因为工资改革后,住房公积金计算基数增长。

五、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

我单位2017年无政府性基金预算财政拨款。

 六、关于机关运行费情况说明

2017年兴安盟水务局汇总机关运行费(公用经费)预算为132.98万元,比上年减少41.32万元,比上年减少23.71%。主要是因公车改革后,单位核定的车辆减少,公务用车维护费减少。

机关运行费(公用经费):是用于机关、事业单位保障正常运行、开展日常工作的经费。

  • 关于“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为34.56万元,占总支出的2.67%。其中:因公出国出境费预算为0;公务用车购置费预算为0,公务用车运行维护费预算32.4万元,包括公务用车燃料费、修理费、保险费等支出,用于保障日常公务、监督检查、项目调研等需要;公务接待费预算为2.16万元,主要用于接待上级及相关单位业务指导和工作调研等公务支出,经费严格按规定使用

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为34.56万元比上年度减少22.59万元,减少比率为39.53%。其中因公出国出境费预算不变,为0;公务接待费减少0.39万元,减少率比率15.29%。减少原因为人员减少;其中公务用车购置预算不变,为0;公务用车运行维护费减少22.2万元,减少比率40.66%。减少原因为公务用车改革,单位核定的车辆减少,相应减少了公务用车运行维护费

八、政府采购情况说明。

    兴安盟水务局2017年预算政府采购情况:其他资本性支出预算3.6万元,用于水利灌溉站及察尔森下游灌区建设管理局购置办公设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指兴安盟财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、农林水支出(类):反映水务局局属事业单位人员、公用经费、项目等支出。

四、行政运行:反映水务局本级及相关事业单位的基本支出。

五、机关服务:反映水务局机关后勤服务中心的支出。

六、住房保障支出(类)住房改革(款):水务局按照国家政策用于住房改革方面的支出。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指兴安盟水务局用于机关、各事业单位离退休人员的经费。

八、基本支出:水务局本级及所属事业单位保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:水务局所属事业单位完成特定任务而发生的专项支出。

2017年预算公开兴安盟水务局汇总.xls

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