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2017年兴安盟水务局局本级预算公开报告

来源:盟水务局 作者:盟水务局 发布时间:2017年05月24日

2017年兴安盟水务局局本级

部门预算公开报告

  

单位负责人:王英琦

                

财务负责人:张旭

    

兴安盟水务局

 2017年5月20日

         录

第一部分 兴安盟水务局概况

一、 主要职能

二、 机构设置

部分 兴安盟水务2017年兴安盟本级部门预算、财政拨款“三公”经费预算公开表

1、部门收支总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、财政拨款基本支出预算表

7、政府性基金预算支出表

8、财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分兴安盟水务局2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

兴安盟水务局概况

兴安盟水务局为兴安盟行政公署组成部门,为全额拨款行政单位,下设11个科室和9所属事业单位

 一、主要职责

1、贯彻国家有关水利工作的方针政策及法律法规、统一管理全盟水资源、组织指导河流、湖泊的治理和开发、仲裁水事纠纷、指导全盟水利建设、水土保持治理及承担盟防汛抗旱指挥部的日常工作,做好防汛抗旱调度。

2、拟订兴安盟水务局、财务管理、会计管理的法规、制度、办法并组织实施。  
   3、填报年度兴安盟水务局预决算、向盟财政局上报预、决算。  
  4、管理兴安盟水务局公共支出;拟订执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》实施细则;拟订基本建设财务制度并监督实施。

二、 机构设置

根据工作职责,兴安水务局设置11个职能科室和9个所属事业单位。

2017年纳入财政部门预算编制范围机构数是1家,为财政全额拨款的行政单位,下设11个科室和1个科级事业单位(全额拨款事业单位)。单位编制数18个,其中行政编制15个,事业编制3个。在编在职人数15人,其中行政人员13人,事业人员2人,离退休人员18人。

纳入兴安盟水务局2017年预算编制范围的单位情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟水务局本级

财政拨款的行政单位

2

兴安盟水务局后勤服务中心

财政拨款的事业单位

第二部分

兴安盟水务局2017年部门预算公开表

附表:公开01-08表

第三部分

兴安盟水务局2017年部门预算情况说明

一、2017年公共预算收支情况的总体说明

兴安盟水务局2017年收支总预算为341.21万元,其来源为财政拨款。主要用于盟水务局及其所事业单位为保障机构正常运转、开展水务行政管理活动所发生的基本支出。

关于2017年预算收入的情况说明

    兴安盟水务局2017年公共预算收入为341.21万元。其中一般公共预算拨款为341.21万元,占总收入的100%。

关于2017年预算支出的情况说明

2017年部门预算总支出为341.21万元,其中基本支出341.21万元,占比100%。

基本支出用于以下一些方面:工资福利支出163.77万元,占支出的48 %;商品和服务支出34.72万元,占支出的10.18%;对个人和家庭的补助支出142.72万元,占支出的41.82%。

四、关于2017年财政拨款收支情况说明

兴安盟水务局2017年财政拨款收支总预算为341.21万元。一般公共预算拨款为341.21万元,占财政拨款的100%。

(一)财政拨款预算支出数341.21万元,具体使用安排情况如下:

1、农林水支出2017年财政拨款预算数为198.49万元。主要用于水务局本级及所属单位保障机构正常运行、开展日常工作。

    2、社会保障和就业支出类:2017年财政拨款预算数为124.93万元主要用于归口管理的行政单位和所属事业单位的离退休人员及遗属补助人员的工资。

3、住房保障支出类:2017年财政拨款预算数为17.79万元主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

(二)财政拨款预算增减变化情况。2017年财政拨款预算数为341.21万元,比上年财政拨款预算数增加34.16万元,具体情况如下:

1农林水支出2017年财政拨款预算数为198.49万元,比上年增加25.19万元,其中:农林水支出水利)行政运行(项):2017年财政拨款预算支出数为179.57万元。主要用于兴安盟水务局行政在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2016年财政拨款预算数增加21.92万元,增加主要原因为人员增加及工资改革后,人员工资增长。农林水支出水利)机关服务(项):2017年财政拨款预算支出数为18.92万元。主要用于兴安盟水务局机关后勤中心在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2016年财政拨款预算数增加2.97万元,增加原因为工资改革后,人员工资增长。

2.社会保障和就业支出2017年财政拨款预算数为124.93万元。社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):主要用于归口管理的行政单位及事业单位离退休人员的工资。此项支出比2016年财政拨款预算数增加6.51万元。增加原因为工资改革后同时增涨了退休人员离退休费。社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):主要用于遗属补助人员的工资此项支出比2016年财政拨款预算数增加0.48万元。增加原因为遗属补助计算基数增长

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年财政拨款预算数为17.79万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。此项支出比2016年财政拨款预算数增加1.99万元。增加原因为工资改革后,计算基数增长。

五、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

我单位2017年无政府性基金预算财政拨款。

 六、关于机关运行费情况说明

2017年兴安盟水务局机关运行费(公用经费)预算为34.72万元,比2016年减少0.68万元,比上年减少1.92%。主要是因公车改革后,单位核定的车辆减少,公务用车维护费减少。

机关运行费(公用经费):是用于机关保障正常运行、开展日常工作的经费。

七、关于“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为8万元,占总支出的2.34%。其中:因公出国出境费预算为0;公务用车购置费预算为0,公务用车运行维护费预算7万元,包括公务用车燃料费、修理费、保险费等支出,用于保障日常公务、监督检查、项目调研等需要;公务接待费预算为0.5万元,主要用于接待上级及相关单位业务指导和工作调研等公务支出,经费严格按规定使用会议费预算为0.50万元,主要用于上级及相关单位开展业务工作会议支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为8万元比上年度减少14.14万元,减少比率为63.87%。其中因公出国出境费预算不变,为0;公务接待费减少0.14万元,减少率比率21.87%。减少原因为人员减少;其中公务用车购置预算不变,为0;公务用车运行维护费减少14万元,减少比率66.67%。减少原因为公务用车改革,单位核定的车辆减少相应减少了公务用车运行维护费;会议费预算与上年相同

八、政府采购情况说明。

兴安盟水务局2017年预算不涉及政府采购业务,此项无预算安排。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指兴安盟财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、农林水支出:反映水务局机关后勤服务中心的支出。

四、行政运行:反映水务局本级的基本支出。

五、机关服务:反映水务局机关后勤服务中心的支出。

六、住房保障支出(类)住房改革(款):水务局按照国家政策用于住房改革方面的支出。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指兴安盟水务局用于机关离退休人员的经费。

八、基本支出:水务局保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

最后新502001001内蒙古兴安盟水务局.xls

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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