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兴安盟防汛抗旱指挥部办公室2017年部门预算公开报告

来源:盟水务局 作者:盟水务局 发布时间:2017年05月24日

兴安盟防汛抗旱指挥部办公室

2017年部门预算公开报告

单位负责人:曹红雨

财务负责人:曹红雨

兴安盟防汛抗旱指挥部办公室

2017年5月19日

  

目         录

第一部分 兴安盟防汛抗旱指挥部办公室概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分兴安盟防汛抗旱指挥部办公室2017年兴安盟本级部门预算、财政拨款“三公”经费预算公开表(表1––表8)。

表1、部门收支总表

表2、部门收入预算总表

表3、部门支出预算总表

表4、财政拨款收支预算总表

表5、一般公共预算财政拨款支出表

表6、财政拨款基本支出预算表

表7、政府性基金预算支出表

表8、财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分兴安盟防汛抗旱指挥部办公室2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

 第一部分

兴安盟防汛抗旱指挥部办公室概况

兴安盟防汛抗旱指挥部办公室是兴安盟水务局下属的科级参公事业单位,为全额拨款事业单位。

 一、主要职责

    (一)宣传贯彻国家和自治区有关防汛抗旱工作的法律、法规和方针政策。

    (二)调查和处理违反《防洪法》等相关法律法规的行为。

    (三)编制山洪沟治理、抗旱应急水源工程年度计划,制定水库安全度汛方案和城镇防洪预案。

    (四)负责全盟防汛与抗旱工作的安排部署与协调。

    (五)监督防汛抗旱工作开展情况。

    (六)承担防汛抗旱的指挥调度。

    (七)加强防汛与抗旱法制建设。

二、 机构设置

根据工作职责,兴安盟防汛抗旱指挥部办公室是兴安盟水务局下属参公事业单位,没有内设机构。

2016年纳入财政部门预算编制范围机构数是1家,为财政全额拨款的参公事业单位,单位编制数12个,其中参公编制11个,机关工人编制1个,在编在职人数10人,其中参公人员9人,机关工人1人,离退休人员5人。

     纳入兴安盟防汛办2017年预算编制范围的单位情况如下:

序号

单位名称

   单位性质

1

兴安盟防汛抗旱指挥部办公室

财政拨款的参公事业单位

第二部分

兴安盟防汛抗旱指挥部办公室2017年部门预算公开表

附表:公开01-08表

第三部分

兴安盟防汛抗旱指挥部办公室2017年部门预算情况说明

一、2017年公共预算收支情况的总体说明

兴安盟防汛抗旱指挥部办公室2017年收支总预算为138.70万元,其来源为财政拨款。主要用于盟防汛办为保障机构正常运转及防汛抗旱监督管理等工作所发生的基本支出。

二 、关于2017年预算收入的情况说明

    兴安盟防汛抗旱指挥部办公室2017年公共预算收入为138.70万元。其中一般公共预算拨款为138.70万元,占总收入的100%。

三 、 关于2017年预算支出的情况说明

2017年部门预算总支出为138.70万元,其中基本支出138.70万元,占比100%,没有项目支出。

(一)基本支出用于以下一些方面:农林水支出(类)101.15万元;社会保障和就业支出(类)28.31万元;住房保障支出(类)9.24万元。

四、关于2017年财政拨款收支情况说明

兴安盟防汛抗旱指挥部办公室2017年财政拨款收支总预算为138.70万元。一般公共预算拨款为138.70万元,占财政拨款的100%。

(一)财政拨款预算支出数138.70万元,具体使用安排情况如下:

1.农林水支出(类):2017年财政拨款预算数为101.15万元。主要用于兴安盟防汛抗旱指挥部办公室保障机构正常运行、开展防汛抗旱监督管理工作所发生的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类):2017年财政拨款预算数为28.31万元,主要用于兴安盟防汛抗旱指挥部办公室的离退休人员的工资。

3.住房保障支出(类):2017年财政拨款预算数为9.24万元,主要用于按照国家政策规定为职工发放的住房公积金。

(二)财政拨款预算增减变化情况。2017年财政拨款预算数为138.70万元,比上年财政拨款预算数105.18万元增加33.52万元,具体情况如下:

1.农林水支出类2017年财政拨款预算数为101.15万元,比上年预算数71.37万元增加29.78万元,主要用于防汛抗旱指挥部办公室在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作。增加主要原因为人员工资改革后,人员工资增长。

2.社会保障和就业支出2017年财政拨款预算数为28.31万元。主要用于兴安盟防汛抗旱指挥部办公室离退休人员的工资。此项支出比2016年财政拨款预算数增加1.5万元。增加原因为工资改革后同时增涨了退休人员离退休费。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年财政拨款预算数为9.24万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。此项支出比2016年财政拨款预算数6.99万元增加2.25万元。增加原因为工资改革后,计算基数增长。

五、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

我单位2017年无政府性基金预算财政拨款。

 六、关于机关运行费情况说明

2017年兴安盟防汛抗旱指挥部办公室机关运行费(公用经费)预算为15.74万元,比2016年预算数9.17万元增加6.57万元。增加原因是:(1)福利费增加。工资改革后,计算基数增长;(2)其他交通补贴增加。补发16年在职人员公务交通补贴。

机关运行费(公用经费):是用于本单位保障正常运行、开展日常工作的经费。

七、关于“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5.23万元,占总支出的3.77%。其中:因公出国出境费预算为0;公务用车购置费预算为0万元,公务用车运行维护费预算5.0万元,包括公务用车燃料费、修理费、保险费等支出,用于保障日常公务、监督检查、项目调研等需要;公务接待费预算为0.23万元,主要用于接待上级及相关单位业务指导和工作调研等公务支出,经费严格按规定使用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5.23万元比上年度增加了1.51万元。其中因公出国出境费预算不变,为0;公务接待费增加0.01万元,增加原因为人员增加;其中公务用车购置预算不变,为0;公务用车运行维护费增加1.50万元,增加原因为公务用车改革,我单位新分配的车辆零部件多有破损,需要维修才能正常使用,需支付车辆保险、检车、更换零部件等费用。

八、政府采购情况说明。

兴安盟防汛抗旱指挥部办公室2017年预算不涉及政府采购业务,此项无预算安排。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指兴安盟财政当年拨付的资金。

二、农林水支出(类):反映我单位正常运转及开展防汛抗旱管理工作所发生的支出。

三、住房保障支出(类)住房改革(款):指盟防汛办按照国家政策用于住房改革方面的支出。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指兴安盟防汛办用于本单位离退休人员的经费。

五、基本支出:指盟防汛办保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、机关运行费(公用经费):指盟防汛办保障机构正常运转、开展日常工作的经费。

502002兴安盟防汛抗旱指挥部办公室.xls

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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