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兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局2017年部门预算公开报告

来源:盟水务局 作者:盟水务局 发布时间:2017年05月24日

兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局

2017年部门预算公开报告

单位负责人:张  

财务负责人:张  

兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局

2017519

  


目         录

第一部分 兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局2017年兴安盟本级部门预算、财政拨款“三公”经费预算公开表(表1––表8)。

表1、部门收支总表

表2、部门收入预算总表

表3、部门支出预算总表

表4、财政拨款收支预算总表

表5、一般公共预算财政拨款支出表

表6、财政拨款基本支出预算表

表7、政府性基金预算支出表

表8、财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

 第一部分

兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局概况

兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局是兴安盟水务局所属的准处级事业单位,下设三个科室。

 一、主要职责

    (一)负责灌区规划、设计,建设管理工作;

    (二)负责拦河引水枢纽工程管理;

    (三)负责灌区洪水调度;

    (四) 负责灌区用水计划编制,水量分配方案制定和监督执行;     

    (五)负责灌区水质监测、水政监察、节水灌溉试验、指导科学用水等工作;

    (六)负责监督两省区分水协议执行,协调处理灌区乌市、前旗灌域之间,与吉林两省区之间,与察尔森水库之间的有关事宜。

二、 机构设置

兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局是兴安盟水务局所属的准处级事业单位,下设三个科室。全局人员编制数为15人,在职人员为13人,退休人员2人。

纳入兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局2017年预算编制范围的单位情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局

全额拨款的事业单位

第二部分

兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局2017年部门预算公开表

附表:公开01-08表

第三部分

兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局2017年部门预算、“三公”经费预算公开情况说明

一、2017年公共预算收支情况的总体说明

兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局2017年收支总预算为176.43万元,其来源为财政拨款。主要用于兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局为保障机构正常运转及开展灌区建设管理工作所发生的基本支出。

二、关于2017年预算收入的情况说明

兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局2017年公共预算收入为68.86万元。其中一般公共预算拨款为176.43万元,占总收入的100%。

三、关于2017年预算支出的情况说明

兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局2017年部门预算总支出为176.43万元,较2016年度部门预算总支出数153.27万元增加23.16万元,增长15.11%。其中基本支出176.43万元,占比100.00%。

基本支出用于以下一些方面:工资福利支出130.17万元,占支出的73.78%;商品和服务支出10.19万元,占支出的5.78%;对个人和家庭的补助27.29万元,占支出的15.47%

1、工资福利支出:2017年度部门预算支出为130.17万元,占支出的73.78%,较2016年度预算支出数100.92万元增加29.25万元,增长28.98%,包括列支的基本工资,津贴补贴、其他社会保障支出、其他工资福利支出等科目。

2、商品服务支出:2017年度部门预算支出为10.19万元,占支出的5.78%,较2016年度预算支出数12.47万元减少2.28万元,包括列支的办公费、邮电费、差旅费、维修(维护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务运行维护费,其他商品服务支出等科目。

3、对个人和家庭的补助支出:2017年度部门预算支出为27.29万元,占支出的15.47%,较2016年度预算支出数25.03万元增加2.26万元,增长9.03%,包括列支的退休费、奖励金、住房公积金等科目。

4、其他资本性支出:2017年度部门预算支出为0.90万元,占支出的0.51%,较2016年度预算支出数无增减。

四、关于2017年财政拨款收支情况说明

兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局2017年财政拨款收支总预算为176.43万元。一般公共预算拨款为176.43万元,占财政拨款的100%。

(一)财政拨款预算支出数176.43万元,具体使用安排情况如下:

1、农林水支出(类):2017年度财政拨款预算数为149.22万元。较2016年度财政拨款预算数128.33万元增加20.89万元,增长16.28%。主要用于兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局保障本机构正常运行、开展灌区管理事务所发生的基本支出。

2、社会保障和就业支出(类):2017年度财政拨款预算数为14.32万元,较2016年度财政拨款预算数13.67万元增加0.65万元,增长4.75%。主要用于兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局的离退休人员工资。

3、住房保障支出(类):2017年度财政拨款预算数为12.89万元,较2016年度财政拨款预算数11.27万元增加1.62万元,增长14.37%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

(二)财政拨款预算增减变化情况。2017年财政拨款预算数为176.43万元,较2016年度公共预算收入153.27万元增加23.16万元,增长15.11%。具体情况如下:

1、农林水支出(类)水利(类)水利工程运行与维护(项):2017年度财政拨款预算数为149.22万元。较2016年度财政拨款预算数128.33万元增加20.89万元,增长16.28%。增加主要原因为2016年工资调标后,人员工资增长。主要用于兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局保障本机构正常运行、开展灌区管理事务所发生的基本支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)事业单位离退休(项):2017年度财政拨款预算数为14.32万元,较2016年度财政拨款预算数13.67万元增加0.65万元,增长4.75%。主要用于兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局的离退休人员工资。增加原因为工资改革后同时增涨了退休人员退休费。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年度财政拨款预算数为12.89万元,较2016年度财政拨款预算数11.27万元增加1.62万元,增长14.37%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。增加原因为工资改革后,计算基数增长。

、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

我单位2017年无政府性基金预算财政拨款。

、关于机关运行费情况说明

2017年兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局机关运行费(公用经费)预算为10.19万元,较2016年度预算支出数12.47万元减少2.28万元,减少18.28%.主要因2016年底我局办公地址调换至原盟公安局办公楼,取暖费暂未要求本单位支付。

机关运行费(公用经费):是用于机关保障正常运行、开展日常工作的经费。

五、关于“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5.55万元,较2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数5.57万元减少0.02万元,下降0.36%。其中2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数中因公出国(境)费预算为零,较2016年预算数无差别;公务用车购置及运行维护费预算为5万元,较2016年预算数无差别;公务接待费预算为0.55万元,较2016年度预算数0.57万元减少了0.02万元,下降3.51%。

六、政府采购情况说明。

2017年部门预算中,用农林水支出(类)通过政府采购支出0.9万元,与2016年农林水支出(类)通过政府采购支出持平。

第四部分

                     名词解释

一、财政拨款收入:指兴安盟财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、农林水支出(类):指兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局主要用于保障本机构正常运行、开展灌区管理事务所发生的基本支出。    

四、住房保障支出(类):指兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

五、社会保障和就业支出(类):指兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局用于事业单位离退休人员的经费。

六、基本支出:指察尔森水库下游灌区建设管理局保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

502006兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局.xls

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